近日，淮安高新控股有限公司積極采納審計建議，先后出臺《淮安高新控股有限公司委派財務(wù)總監(jiān)管理辦法(試行)》《淮安高新控股有限公司集中核算財務(wù)管理制度》等7項規(guī)章制度，進(jìn)一步促進(jìn)國有企業(yè)規(guī)范管理。

市審計局在對該國有公司開展的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計中發(fā)現(xiàn)，該公司對外投資流程不規(guī)范且對合資公司監(jiān)管不嚴(yán)、銀行賬戶管理不到位、固定資產(chǎn)賬實不符、工程建設(shè)項目管理不盡規(guī)范、未設(shè)立內(nèi)審機(jī)構(gòu)等問題。對此，審計建議要進(jìn)一步規(guī)范重大事項議事規(guī)則和決策程序、強(qiáng)化企業(yè)國有資產(chǎn)與財務(wù)管理、加強(qiáng)項目招標(biāo)投標(biāo)活動的監(jiān)管、健全完善內(nèi)部審計工作體制機(jī)制。

淮安高新控股有限公司高度重視審計發(fā)現(xiàn)的問題和提出的建議，召開專題會議部署安排，深刻剖析問題存在的原因，研究整改措施，完善修訂規(guī)章制度，最終出臺了《淮安高新控股有限公司委派財務(wù)總監(jiān)管理辦法(試行)》《淮安高新控股有限公司集中核算財務(wù)管理制度》《淮安高新控股有限公司工程建設(shè)項目招標(biāo)管理辦法》《淮安高新控股有限公司內(nèi)部審計管理辦法(試行)》等7項規(guī)章制度，進(jìn)一步強(qiáng)化了內(nèi)控體系建設(shè)。一是進(jìn)一步規(guī)范對外投資流程，做足投資前盡職調(diào)查工作，并對合資公司增強(qiáng)監(jiān)管力量;二是完善項目建設(shè)程序，嚴(yán)格執(zhí)行工程建設(shè)管理要求;三是加快銀行賬戶清理并加大資金歸集力度，同時規(guī)范固定資產(chǎn)管理;四是積極推進(jìn)內(nèi)部審計工作規(guī)范化、制度化管理，加強(qiáng)內(nèi)部審計隊伍建設(shè)。

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